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內部稽核

內部稽核組織

內部稽核含主管共二人,內部稽核之組織隸屬董事會

內部稽核運作


  1. 每月按稽核計畫,查核各單位或不定期查核需改善之單位,次月將查核報告呈總經理,另稽核主管於每次董事會列席報告。

  2. 每年年終後,自行檢查上一年度之內部控制,出具「內部控制制度聲明書」送董事會核議,核議通過後輸入證期會網站及列印公司年報內。

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